18/2012

 

Číslo faktúry 2112010041
Dodávateľ SAD Prešov, a.s.
Adresa dodávateľa Košická 2, 080 69 Prešov
IČO / RČ 36477125
Predmet faktúry Doprava - mesiac január
Celková cena

17,74

Mena EUR
Dátum zverejnenia 7.2.201
Dokumenty  
Dátum evidencie 7.2.2012 
Dátum splatnosti 14.2.2012 
Dátum úhrady 20.2.2012
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Bankový prevod